How to add supplier payments via HotelRunner PMS
Last updated:
Jan 20, 2026
1 min
Misafir hesaplarından bağımsız olarak bir tedarikçi şahıs ya da kurum ödeme gerçekleştirdiğiniz durumlarda, bu ödemeyi PMS > Kasa İşlemleri > Kasa Hareketleri uzantısından İşlem gir butonunu tıklayıp İşlem tipi olarak Tedarikçi Ödemesi’ni seçerek sisteme ekleyebilirsiniz.
İşlem Tipini Seçin
- İşlem gir butonunu tıklayıp İşlem tipi olarak Tedarikçi Ödemesi’ni seçin.
Departman ve Ödeme Hesabını Belirleyin
- Departman bölümüne, ödemenin ilişkilendirileceği, kurulum aşamasında bağlı olduğu Satış Departmanı’nı seçin.
- Hesap bölümünden, bir önceki adımda seçilen Satış Departmanı’na ait ödeme hesabını seçin.
Tutar ve Para Birimini Girin
- Tutar bölümünde, kurulum aşamasında eklediğiniz para birimlerinden birini seçebileceğiniz bir açılır menü ve rakam girdisi yapacağınız alan bulunmaktadır.
- Para birimini seçip yanındaki alana ilgili ödemenin rakamsal tutarını girin.
Referans ve Not Ekleme (Opsiyonel
- Eklenecek olan ödemeye ait özel bir referans numaranız var ise (çek numarası, adisyon numarası vb.) Ref# alanı üzerinden işleyebilirsiniz.
- Bilgilendirici ya da detaylandırıcı bir not eklemek isterseniz Notlar alanını kullanabilirsiniz.
İşlemi Kaydedin
- Gerekli tüm bilgileri girdikten sonra Kaydet butonuna tıklayarak işlemi tamamlayın.